新兴际华集团财务有限公司 启动内控管理提升项目试运行
时间：2022-09-13
来源：新兴际华集团财务有限公司
作者：新兴际华集团财务有限公司
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为了贯彻落实集团公司“经营合规管理年”主题活动工作要求，新兴际华集团财务有限公司于5月18日全面启动内控管理提升项目。经过公司全体员工三个多月的共同努力，梳理完成公司全部制度流程，形成了“一图两库三册”，“一图”即流程图，“两库”即风险数据库和规章制度库，“三册”即岗位内控管理手册、部门内控管理手册和公司总内控管理手册，为全面提升内控管理奠定坚实基础。
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按照项目推动计划，9月2日，新兴际华财务公司召开内控管理提升项目试运行启动会，对前一阶段工作成果进行梳理盘点，对试运行工作做安排部署，并邀请中天恒会计师事务所专家开展内部控制实施专题讲座。公司领导班子、全体员工参加会议。
会议要求，全体员工要高度重视此次试运行工作，精诚合作、高效配合，按时保质保量完成试运行工作。要在公司层面和部门层面分别组织学习，深入学习内控管理手册内容；要按照手册指引确保工作流程落地实施，借助项目成果指导公司运营，确保经营管理各环节合法合规；要积极发现试运行中存在的问题，对流程图、公司制度及内控手册提出优化建议。
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当前，新兴际华财务公司内控管理提升已取得阶段性进展，下一步，将通过推进项目落地实施，加强内部控制建设，严防经营管理风险，切实推动财务公司持续健康发展。
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