晋煤财务公司风险管理及内部控制体系工作圆满完成
时间：2024-02-26
来源：晋煤财务公司
作者：胡皓
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为更好加强公司风险管理和内部控制，2023年以来，晋煤财务公司开展全面风险管理体系建设，今年年初，
公司风险管理与内控管理体系建设项目圆满完成，向全体员工印发了《风险与内控手册》以及两本分册《内部控
制矩阵》和《流程风险控制》。
风险与内控体系建设不仅是一套完善的管理规范，更是一种全员参与的风险管理活动。通过项目的实施，公
司的各个层面与部门人员进行了全面的风险评估，并建立了170余项科学、有效的内控机制。这将使得公司对风
险的识别、管理和控制更加系统和科学，提升了公司的整体管理水平。
风险与内控体系建设项目的圆满完成将推动公司实施全面的风险管理。通过建立风险管理体系，梳理出公司
4大类风险，389个风险环节（其中廉洁风险点66个），梳理22项一级流程，绘制49项流程图，加强了对信用风
险、市场风险、流动性风险和操作风险的管理。
风险是企业在经营过程中无法避免的存在，但通过风险与内控体系建设可以对各类风险进行预测与防范，有
效减少了各类风险的发生概率和影响程度，这将为公司的可持续发展提供了有力保障，为公司重组奠定良好的基
础。
公司风险管理与内控管理体系建设项目圆满完成，向全体员工印发了《风险与内控手册》以及两本分册《内部控
制矩阵》和《流程风险控制》。
风险与内控体系建设不仅是一套完善的管理规范，更是一种全员参与的风险管理活动。通过项目的实施，公
司的各个层面与部门人员进行了全面的风险评估，并建立了170余项科学、有效的内控机制。这将使得公司对风
险的识别、管理和控制更加系统和科学，提升了公司的整体管理水平。
风险与内控体系建设项目的圆满完成将推动公司实施全面的风险管理。通过建立风险管理体系，梳理出公司
4大类风险，389个风险环节（其中廉洁风险点66个），梳理22项一级流程，绘制49项流程图，加强了对信用风
险、市场风险、流动性风险和操作风险的管理。
风险是企业在经营过程中无法避免的存在，但通过风险与内控体系建设可以对各类风险进行预测与防范，有
效减少了各类风险的发生概率和影响程度，这将为公司的可持续发展提供了有力保障，为公司重组奠定良好的基
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