为深入贯彻国资委、集团的工作要求，按照《关于印发京粮集团2018年经营风险防控工作要点的通知》（京粮企〔2018〕75号） “全面推进岗位职责清单管理工作”的要求，财务公司于2018年6月28日召开了内控流程全面梳理工作启动大会，标志着内控流程全面梳理暨岗位职责清单管理工作全面启动。
        本次内控流程梳理工作意义重大：一是提升内控管理质效的需要。2018年内控流程全面梳理与2017年规章制度全面梳理工作紧密衔接，需要内控管理工作由粗到细，由面及点，由规范化、标准化向优化、固化、E化逐步推进。二是进一步提高业务管理水平的需要。财务公司成立至今已步入第三个年度，业务种类不断丰富，管理链条不断完善。从行业规律来看，此时期是金融机构风险管理的关键时间节点，决定今后风险管理的水平和发展方向。因此，抓住时机组织开展内控流程梳理工作刻不容缓。
        本次流程梳理工作有以下三个特点：一是高度协同。在集团层面寻求审计和风险管理部、法律事务部的政策引导和支持，确保成果落地有实效。在监管层面，与北京银监局充分沟通，取得监管部门对本次工作的高度认可。在兄弟单位层面，向2017年先行试点单位求教经验，判断工作重点与难点，直观了解工作内涵。在公司内部层面，细分业务链条，明确部门与岗位职责，更好地开展部门间配合。二是工作成果表现为“一链两核”。即梳理一个业务链，紧抓业务风险、廉政风险两个核心。通过业务流程链条的梳理，明确各岗位的内控职责和廉政责任，排查各环节风险隐患，规范操作标准，将业务风险管控与廉政风险防控合二为一，一体化落实一岗双责，实现经营工作与廉政建设同谋划、同部署、同步落实和同步完善，着力全面提升财务公司的内控风险与廉政风险管理水平。三是突出金融企业特点，主动贴近集团要求。公司将内控梳理工作内嵌于公司“2018风险管理质效升级年”活动中，将本次活动提升至公司全年重点工作高度，积极学习集团关于“岗位职责清单管理”工作的具体要求，结合金融企业自身特点，主动出击，拿出一套切实可行、独具特点的工作方案。
        本次梳理工作预计将于10月底结束，将形成更加标准和规范的内控手册为核心工作成果。