中国重汽财务有限公司开展制度重检流程梳理工作
时间：2022-03-23
来源：中国重汽财务有限公司
作者：中国重汽财务有限公司
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为深入贯彻中国银行保险监督管理委员会的工作要求，
进一步规范工作秩序，提高工作运转效率，加强内控合规建设，中国重汽财务有限公司（以下简称“重汽财务公司”）于近期启动内控制度流程梳理工作，对涉及公司治理、风险管理、信息科技及信贷业务等各方面的77项重点制度、39项重点流程及岗位职责等进行了全面梳理。
一是通过对重点制度、流程查漏补缺、全面梳理，立项填补制度空白，修订、废止不符实际制度，提出修订、改进建议及信息化需求，建立公司全年制度流程优化建设计划，推动内控管理工作由规范化、标准化向优化、固化、信息化转变，确保梳理后的内控制度、流程更加完善、科学，实现各项工作开展有法可依、有章可循。二是通过对部门及岗位职责的梳理，明确各岗位的内控职责和廉政责任，排查各环节风险隐患，着力提升重汽财务公司的内控风险与廉政风险管理水平，保障公司合规、稳健运行。
通过本次制度重检流程梳理工作，重汽财务公司将形成以内控制度、流程为核心的、更加标准和规范的工作成果，完善内控制度建设，优化工作审批流程，将监管审慎要求的实质真正落实到公司的经营管理理念中，夯实合规管理工作基础。
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